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閩糧儲(chǔ)備〔2019〕195號(hào)

公司各部室、直屬(儲(chǔ)備)庫(kù)：

為優(yōu)化省級(jí)儲(chǔ)備糧油購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程，提高購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)辦理效率，現(xiàn)將公司制訂的《省級(jí)儲(chǔ)備糧油購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程(修訂)》印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。

                                                                    福建省儲(chǔ)備糧管理有限公司

                                                                                                                                          2019年9月3日

福建省儲(chǔ)備糧管理有限公司省級(jí)儲(chǔ)備糧油購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程(修訂)

為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)糧油輪換業(yè)務(wù)的管理，規(guī)范糧油輪換業(yè)務(wù)操作，提高糧油輪換水平和效益，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)備糧油管理的良性循環(huán)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成公司糧油輪換工作，制定省級(jí)儲(chǔ)備糧油購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程如下：

一、省級(jí)儲(chǔ)備糧油輪換的拍賣(mài)、采購(gòu)、定價(jià)、議標(biāo)等具體業(yè)務(wù)，由省公司糧油輪換業(yè)務(wù)管理小組研究，并按公司“三重一大”制度相關(guān)規(guī)定提交公司會(huì)議審定。

二、省級(jí)儲(chǔ)備糧油采購(gòu)

（一）公司與供貨單位簽訂糧油采購(gòu)合同并傳真給有關(guān)直屬庫(kù)。

（二）省級(jí)儲(chǔ)備糧油入庫(kù)期間，由接收庫(kù)或監(jiān)管庫(kù)分批次按采購(gòu)合同的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)會(huì)同供貨單位填制《省級(jí)儲(chǔ)備糧質(zhì)量、數(shù)量預(yù)確認(rèn)書(shū)》并傳真到公司計(jì)調(diào)部。

（三）按先貨后款原則，計(jì)調(diào)部收到《省級(jí)儲(chǔ)備糧質(zhì)量、數(shù)量預(yù)確認(rèn)書(shū)》，經(jīng)核對(duì)后復(fù)印一份與開(kāi)具的付款通知書(shū)一同送財(cái)務(wù)部審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

（四）財(cái)務(wù)部收到經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的付款通知書(shū)，在一個(gè)工作日之內(nèi)辦妥銀行貨款支付手續(xù)。

（五）省級(jí)儲(chǔ)備糧油入庫(kù)結(jié)束后，接收庫(kù)應(yīng)及時(shí)安排有資質(zhì)的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)檢測(cè)，上傳質(zhì)檢機(jī)構(gòu)出具的《糧油質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》由倉(cāng)儲(chǔ)部審核，同時(shí)上傳《省級(jí)儲(chǔ)備糧食入庫(kù)數(shù)量確認(rèn)匯總表》， 計(jì)調(diào)部會(huì)同財(cái)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)的質(zhì)量、數(shù)量情況，在供貨單位出具發(fā)票后，辦理該采購(gòu)合同的業(yè)務(wù)結(jié)算。

（六）貨款支付。按合同約定執(zhí)行，原則上預(yù)確認(rèn)支付貨款至85%，質(zhì)量驗(yàn)收合格后支付貨款至95%，發(fā)票提供后支付貨款至100%。

三、省級(jí)儲(chǔ)備糧油銷(xiāo)售

（一）公司與購(gòu)貨單位簽訂糧油銷(xiāo)售合同并傳真給有關(guān)直屬庫(kù)。

（二）按先款后貨的原則，省級(jí)儲(chǔ)備糧油出庫(kù)期間，公司收到購(gòu)貨單位貨款一個(gè)工作日內(nèi)，由計(jì)調(diào)部根據(jù)已收貨款，按照合同銷(xiāo)售單價(jià)開(kāi)具相應(yīng)數(shù)量出庫(kù)通知書(shū)送財(cái)務(wù)部審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，傳真到各直屬庫(kù)（各代儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)的出庫(kù)通知書(shū)由相關(guān)直屬庫(kù)負(fù)責(zé)傳真），出庫(kù)單位應(yīng)嚴(yán)格按照出庫(kù)通知書(shū)數(shù)量出庫(kù)。

（三）省級(jí)儲(chǔ)備糧油出庫(kù)結(jié)束后，出庫(kù)單位在三個(gè)工作日內(nèi)與購(gòu)貨單位辦理該銷(xiāo)售合同出庫(kù)數(shù)量確認(rèn)并傳真到計(jì)調(diào)部。

（四）計(jì)調(diào)部收到出庫(kù)數(shù)量確認(rèn)后會(huì)同財(cái)務(wù)部辦理該銷(xiāo)售合同的業(yè)務(wù)結(jié)算，按結(jié)算數(shù)量、單價(jià)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票，同時(shí)辦理結(jié)算尾款退付和損耗處理。